一、 *采购人名称: ******办事处
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************266
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办事处
六、 *验收日期: 2025年5月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 书本打印 寒假册子 暑假册子 培训手册 安全册/同学录/纪念册/书本装订/胶装骑马钉 装订线材 环装 | 200 | 3000.0 | 无品牌047 | 验收通过 | |
2 | 清风 BR38SC2 抽纸 BR38SC2 餐巾纸面巾纸 2层200抽3包/提抽纸 | 70 | 1190.0 | 清风/qingfengBR38SC2 | 验收通过 | |
3 | 收纳包 公文包 化妆包 | 150 | 4500.0 | 无品牌帆布包 | 验收通过 | |
4 | 宣传单/海报/说明书 定制横幅 条幅 | 32 | 320.0 | 无品牌02963 | 验收通过 | |
5 | 板架 手提式展架/书报架/展示架 | 20 | 3600.0 | 无品牌354 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah******01