一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************730
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARCN8289 挂钩/粘钩 | 4 | 35.2 | 晨光/M&GARCN8289 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS91373 美工刀 | 1 | 5.0 | 晨光/M&GASS91373 | 验收通过 | |
| 3 | 递乐 2228 图钉/工字钉 原木钉 | 100 | 12.0 | 递乐2228 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 35 | 42.0 | 晨光/M&GAJD95745 | 验收通过 | |
| 5 | 佑盛 310-18c 310-18c抽杆文件夹 | 20 | 20.0 | 佑盛310-18c | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6021 学生剪刀 | 12 | 36.0 | 得力/deli6021 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 A4牛皮纸封面打印纸150g 100张/包 | 3 | 48.0 | 西玛/simaaA4/150g | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 0368省力订书机（白）(单位:台) | 1 | 19.6 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张梅梅
